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Câmara Municipal de São Gabriel da Palha - ES
Atualizado em: 06/11/2025 20:02:39

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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17/11/20250001882/20250000421/20250000619/20250000924/2025Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade de Vitoria - ES, nos dias 18 a 19 de novembro de 2025, para participar de reunioes com Deputados Estaduais e participar da Sessao Solene na Assembleia Legislativa, conforme documentos nos autos.ORIAN BAPTISTA PINHEIRO***.719.397-**R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
14/11/20250001800/20250000394/20250000618/20250000923/2025Valor referente ao pagamento a empresa pelos servicos prestados, conforme documentos nos autos.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 23.999,72R$ 6.222,16R$ 5.923,50150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
14/11/20250001800/20250000007/20250000617/20250000922/2025Valor referente ao pagamento a empresa pelos servicos prestados, conforme documentos nos autos.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 94.019,68R$ 2.536,50R$ 2.414,75150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
14/11/20250001782/20250000213/20250000616/20250000921/2025Valor referente ao pagamento a empresa pelos servicos prestados, relativo ao mes de setembro, conforme documentos nos autos.ULTRA NETT LTDA51.323.029/0001-45R$ 7.500,00R$ 750,00R$ 750,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
14/11/20250001754/20250000013/20250000602/20250000920/2025Valor referente ao pagamento da contribuicao patronal ao INSS sobre folha de rescisao, conforme documentos nos autos.INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 429.156,36R$ 125,67R$ 125,67150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
14/11/20250001756/20250000013/20250000601/20250000917/2025Valor referente ao pagamento da contribuicao patronal ao INSS sobre folha de pagamento de ferias, conforme documentos nos autos.INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 429.156,36R$ 282,34R$ 282,34150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
14/11/20250001777/20250000013/20250000597/20250000915/2025Valor referente ao pagamento da contribuicao patronal ao INSS sobre subsidio de vereadores e vencimentos dos servidores comissionados desta Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2025, conforme documentos nos autos.INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 429.156,36R$ 28.858,54R$ 28.858,54150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
14/11/20250001842/20250000420/20250000615/20250000911/2025Valor referente a diaria de servidora para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 19 de novembro de 2025, para participar de sessao solene na Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, em "Homenagem as mulheres - Comenda Maria da Penha", conforme documentos nos autos.MARINEZ WANDERMUREM CONTI***.672.887-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
14/11/20250001841/20250000419/20250000614/20250000910/2025Valor referente a diaria de vereadora para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 19 de novembro de 2025, para participar de sessao solene na Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, em "Homenagem as mulheres - Comenda Maria da Penha", conforme documentos nos autos.LUCINEIA ESTRELA DOS SANTOS***.924.677-**R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
12/11/20250001850/20250000418/20250000613/20250000909/2025Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade da Serra - ES, nos dias 15 e 16 de novembro de 2025, para participar do "4º Encontro Estadual da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens vivendo com HIV/AIDS - ES, por mais informacao para menos transmissao do virus do HIV", conforme documentos nos autos.FABIANO OST***.749.847-**R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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