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Detalhes
| 04/07/2025 | 0001076/2025 | 0000007/2025 | 0000387/2025 | 0000560/2025 | Valor referente ao pagamento a empresa pelos servicos prestados, relativo ao mes de junho de 2025, conforme documentos nos autos. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 94.019,68 | R$ 8.455,00 | R$ 8.049,16 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0001096/2025 | 0000125/2025 | 0000386/2025 | 0000559/2025 | Valor referente ao pagamento da locacao de imovel para funcionamento de parte da estrutura administrativa da Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2025, conforme documentos nos autos. | JACIMAR LUIZ LODI | ***.225.407-** | R$ 96.758,51 | R$ 10.330,09 | R$ 8.385,32 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0001097/2025 | 0000124/2025 | 0000385/2025 | 0000558/2025 | Valor referente a locacao de imovel para funcionamento da Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2025, conforme documentos nos autos. | GERALDA SOARES COLOMBI | ***.900.207-** | R$ 17.796,67 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001098/2025 | 0000120/2025 | 0000384/2025 | 0000557/2025 | Valor referente ao pagamento de locacao de imovel para funcionamento de deposito para esta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2025, conforme documentos nos autos. | VIVIANE LUDTKE DA SILVA KLEIN | ***.274.207-** | R$ 13.533,33 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001106/2025 | 0000274/2025 | 0000383/2025 | 0000556/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viajem a cidade de Vitoria - ES, no dia 01 de julho de 2025, com objetivo de participar de reuniao institucional, conforme documentos nos autos. | ROBSON CRUZ | ***.845.847-** | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001101/2025 | 0000273/2025 | 0000382/2025 | 0000555/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade de Vitoria - ES, nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2025, com objetivo de participar de reuniao em gabinete de deputado federal e na secretaria de Estado da agricultura, conforme documentos nos autos. | RENATO DINIS TECHIO | ***.509.417-** | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0001100/2025 | 0000014/2025 | 0000381/2025 | 0000554/2025 | Valor referente a liquidacao para o pagamentos da contribuicao patronal ao SGP/PREV, mediante Lei municipal nº 3.232/2024, sobre 28 de aposentados e pensionistas, conforme documentos nos autos. | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV. | 05.251.479/0001-52 | R$ 344.599,11 | R$ 6.307,35 | R$ 6.307,35 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0001091/2025 | 0000018/2025 | 0000380/2025 | 0000553/2025 | Valor referente ao pagamento das despesas de agua potavel e esgoto para uso no predio da Camara Municipal, relativo ao me de junho de 2025, conforme documentos nos autos. | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 10.000,00 | R$ 253,82 | R$ 253,82 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 27/06/2025 | 0001083/2025 | 0000015/2025 | 0000379/2025 | 0000552/2025 | Valor referente ao pagamento a empresa pelo fornecimento de energia eletrica para a Camara Municipal, relativo ao mes de junho 2025, conforme documentos nos autos. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 46.500,00 | R$ 1.823,64 | R$ 1.823,64 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0001073/2025 | 0000014/2025 | 0000377/2025 | 0000551/2025 | Valor referente ao pagamento da contribuicao patronal ao SGP/PREV, sobre folha de pagamento de ferias, conforme documentos nos autos. | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV. | 05.251.479/0001-52 | R$ 344.599,11 | R$ 1.794,24 | R$ 1.794,24 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |