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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de molduras de vidro/aluminio, servicos fotograficos e entrega de fotografia para Sessao Solene do Dia Internacional da Mulher e Sessao Solene em Homenagem ao 62º aniversario de Emancipacao Politico Administrativa do Municipio, conforme documentos nos autos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FOTOGRAFIA 15X21	para sessao solene de homenagem ao dia internacional da mulher, a realizar-se no dia 13 de marco de 2025 as 19h. (FOTOS IMPRESSAS, DEVIDAMENTE TRATADAS)	40,0000	R$ 15,00	R$ 600,00
Material	FOTOGRAFIA 15X21	para sessao solene de homenagem ao 62º aniversario de Emancipacao Politico-Administrativa do Municipio, com entrega de Titulo de Cidadania a diversas personalidades que serao indicadas pelos Vereadores e Vereadora desta Casa de Leis, a realizar-se no dia 08 de maio de 2025 as 19h. (FOTOS IMPRESSAS, DEVIDAMENTE TRATADAS).	40,0000	R$ 15,00	R$ 600,00
					Total Geral R$ 1.200,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2025	0000192/2025	Original	000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	R$ 600,00
				Total Geral R$ 600,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2025	0000192/2025	0000279/2025	Original	Orcamentario	000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	R$ 600,00
						Total Geral R$ 600,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: